1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5212-600-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-12-2022 Nombre de la Orden de Compra Pasajes aéreos CUECH-CRUCH Valdivia 25-26/oct/2022 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5212-3-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 01 Organismo Central-Rectoria-Prorrectoria Razón Social UNIVERSIDAD DE VALPARAISO R.U.T. 60.921.000-1 Dirección de Unidad de Compra Errázuriz Nº 1834 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE VALPARAISO R.U.T. 60.921.000-1 Dirección de Facturación Errázuriz Nº 1834 Comuna Valparaíso Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Errázuriz Nº 1834 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Viajes ZAHR Razón Social TURISMO J. ZAHR LIMITADA R.U.T. 76.153.125-5 Sucursal Viajes ZAHR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos 1 Unidad MR. OSVALDO CORRALES J. 26OCT 16:37 ZAL>SCL 18:03 MR. OSVALDO CORRALES J. 26OCT 16:37 ZAL>SCL 18:03 $ 94.762,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.762 $ 94.762 78111502 Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos 1 Unidad MR. OMAR JARA A. 26OCT 16:37 ZAL>SCL 18:03 MR. OMAR JARA A. 26OCT 16:37 ZAL>SCL 18:03 $ 94.762,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.762 $ 94.762

Total Neto	$ 189.524
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 189.524

Justificación de exención de impuesto