1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5212-721-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-12-2022 Nombre de la Orden de Compra Pasaje aéreo Sra. Carolina Valenzuela Pta. Arenas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5212-3-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 01 Organismo Central-Rectoria-Prorrectoria Razón Social UNIVERSIDAD DE VALPARAISO R.U.T. 60.921.000-1 Dirección de Unidad de Compra Blanco N° 1829, Valparaíso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE VALPARAISO R.U.T. 60.921.000-1 Dirección de Facturación Errázuriz Nº 1834 Comuna Valparaíso Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Errázuriz Nº 1834 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Viajes ZAHR Razón Social TURISMO J. ZAHR LIMITADA R.U.T. 76.153.125-5 Sucursal Viajes ZAHR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos 1 Unidad MRS. CAROLINA VALENZUELA H2 001 06DEC 13:55 SCL>PUQ 17:19 LA 292 09DEC 18:08 PUQ>SCL 21:33 PERMITE UNA MALETA EN BODEGA HASTA 23 KG. TOTAL $541.111.- ASIENTOS $26.000.- MRS. CAROLINA VALENZUELA H2 001 06DEC 13:55 SCL>PUQ 17:19 LA 292 09DEC 18:08 PUQ>SCL 21:33 PERMITE UNA MALETA EN BODEGA HASTA 23 KG. TOTAL $541.111.- ASIENTOS $26.000.- $ 567.111,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 567.111 $ 567.111

Total Neto	$ 567.111
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 567.111

Justificación de exención de impuesto