1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5214-101-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-02-2018 Nombre de la Orden de Compra sc14 sp236 eduacion DAEM compra de articulos de aseo DESDE 5214-31-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5214-31-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisicion Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Unidad de Compra Americo Vespucio # 002 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Facturación SANTA ROSA 6590 Comuna La Granja Impuesto 1375940,1 Dirección de Envío de la Factura SANTA ROSA 6590 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL HURTADO LIMITADA Razón Social COMERCIAL HURTADO LIMITADA R.U.T. 76.271.857-K Sucursal COMERCIAL HURTADO LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131803 Desinfectantes domésticos 1 Unidad Listado de Artículos de Aseo, segun listado adjunto ARTÍCULOS DE ASEO SEGÚN ARCHIVOS ADJUNTOS $ 7.241.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.241.790 $ 7.241.790

Total Neto	$ 7.241.790
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.375.940
TOTAL OC	$ 8.617.730