1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5214-109-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 14-03-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5214-551-LE12 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5214-551-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisicion Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Unidad de Compra Americo Vespucio # 002 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Facturación SANTA ROSA 6590 Comuna La Granja Impuesto 4737612 Dirección de Envío de la Factura SANTA ROSA 6590 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INFRA SERVICE / RICARDO OSORIO ROJAS Razón Social RICARDO ALEJANDRO OSORIO ROJAS R.U.T. 7.980.639-0 Sucursal INFRA SERVICE / RICARDO OSORIO ROJAS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad     $ 24.934.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.934.800 $ 24.934.800

Total Neto	$ 24.934.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.737.612
TOTAL OC	$ 29.672.412