1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5214-11272-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-07-2008 Nombre de la Orden de Compra IMPLEMENTOS DEPORTIVOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5214-336-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisicion Educacion Razón Social Ilustre Municipalidad de La Granja R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Unidad de Compra Americo Vespucio # 002 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de La Granja R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Facturación SANTA ROSA 6590 Comuna La Granja Impuesto 82524,6 Dirección de Envío de la Factura SANTA ROSA 6590 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ROSSEL SPORT Razón Social MARIA EUGENIA ASTORGA TORRES R.U.T. 3.985.816-9 Sucursal ROSSEL SPORT Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total RED TENIS 3 Unidad Redes o mallas deportivas   $ 39.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.000 $ 117.000 RED BASQUETBOL 26 Par Redes o mallas deportivas   $ 1.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.340 $ 41.340 RAQUETAS TENIS 40 Par Raquetas de tenis   $ 6.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 276.000 $ 276.000

Total Neto	$ 434.340
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 82.525
TOTAL OC	$ 516.865