1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5214-1139-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 31-12-2010 Nombre de la Orden de Compra jugos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisicion Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Unidad de Compra Americo Vespucio # 002 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Facturación Sofia Eastman #10411 Comuna * Impuesto 17575 Dirección de Envío de la Factura Sofia Eastman #10411 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-12-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor servicios de entrega Razón Social servicios R.U.T. 13.083.397-7 Sucursal servicios de entrega Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202304 Jugos y néctar envasados 250 Unidad no definida   jugos $ 240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000 50202304 Jugos y néctar envasados 250 Unidad no definida   galletas $ 130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.500 $ 32.500

Total Neto	$ 92.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.575
TOTAL OC	$ 110.075