1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5214-11432-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-11-2008 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5214-11374-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5214-11374-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisicion Educacion Razón Social Ilustre Municipalidad de La Granja R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Unidad de Compra Americo Vespucio # 002 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de La Granja R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Facturación Sofia Eastman #10411 Comuna La Granja Impuesto 334400 Dirección de Envío de la Factura Sofia Eastman #10411 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor QUATTRO Razón Social jessica bejares R.U.T. 14.164.181-6 Sucursal QUATTRO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27111704 Enchufes 3 Unidad   cambio de enchufes en tres salas de parvulos de asimple a triple $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000 39121203 Conductos eléctricos 42 Unidad   puntos de red instalacion visita obligatoria con don dagoberto mora dia 20 -10-08 en coronel 8166 (coronel con juan meyer la granja) fono 098740573 $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260.000 $ 1.260.000 39121203 Conductos eléctricos 17 Unidad   puntos electricos se adjuntan especificaciones $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 425.000 $ 425.000

Total Neto	$ 1.760.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 334.400
TOTAL OC	$ 2.094.400