1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5214-133-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-04-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5214-105-LE09 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5214-105-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisicion Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Unidad de Compra Americo Vespucio # 002 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Facturación SANTA ROSA 6590 Comuna La Granja Impuesto 127643,52 Dirección de Envío de la Factura SANTA ROSA 6590 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-04-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor inoxa Razón Social INOXA S.A. R.U.T. 99.513.620-1 Sucursal inoxa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102203 Plancha de hierro 2 Unidad PLANCHAS ACERO INOX LISA 314 300 X100 X2 M/M   $ 141.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 282.240 $ 282.240 30102203 Plancha de hierro 2 Unidad PLANCHAS ACERO INOX LISA 316L 300 X100 X2 M/M   $ 194.784,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 389.568 $ 389.568

Total Neto	$ 671.808
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 127.644
TOTAL OC	$ 799.452