1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5214-181-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-04-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5214-138-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5214-138-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisicion Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Unidad de Compra Americo Vespucio # 002 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Facturación Sofia Eastman #10411 Comuna La Granja Impuesto 258400 Dirección de Envío de la Factura Sofia Eastman #10411 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor vermar Razón Social MARTINEZ Y VERA LIMITADA R.U.T. 76.083.298-7 Sucursal vermar Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55101509 Libros de texto educativos o vocacionales 100 Unidad Impresion y Diseño libros pre-escritura para kinder   $ 3.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 340.000 $ 340.000 55101509 Libros de texto educativos o vocacionales 100 Unidad Impresion y Diseño libros vocales para Kinder   $ 3.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 340.000 $ 340.000 55101509 Libros de texto educativos o vocacionales 200 Unidad Impresion y Diseño libros Pre-Calculo 1º y 2º Semestre para Kinder   $ 3.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 680.000 $ 680.000

Total Neto	$ 1.360.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 258.400
TOTAL OC	$ 1.618.400