1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5214-20-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 11-01-2010 Nombre de la Orden de Compra arriendo salon Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisicion Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Unidad de Compra Americo Vespucio # 002 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Facturación Sofia Eastman #10411 Comuna La Granja Impuesto 17562,65 Dirección de Envío de la Factura Sofia Eastman #10411 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-01-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC HOTELERA CORDILLERA LTDA Razón Social R.U.T. 78.255.750-5 Sucursal SOC HOTELERA CORDILLERA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 5 Unidad no definida   arriendo salon para reunion de planificacion para dia 13-01-2010 que incluya piscina , desayuno, almuerzo, once , salon para proyeccion con data telon desde la 09:00 a 19:00 $ 18.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.435 $ 92.435

Total Neto	$ 92.435
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.563
TOTAL OC	$ 109.998