1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5214-200-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-05-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5214-255-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5214-255-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisicion Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Unidad de Compra Americo Vespucio # 002 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Facturación SANTA ROSA 6590 Comuna La Granja Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura SANTA ROSA 6590 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-05-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor teatromunicipal Razón Social Corporación Cultural de Santiago R.U.T. 70.946.300-4 Sucursal teatromunicipal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Unidad compra de entrdas para 390 niños debe incluir entrda y movilizacion para obra pinocho en el teatro la cupula dia 15 de mayo   $ 1.053.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.053.000 $ 1.053.000

Total Neto	$ 1.053.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.053.000

Justificación de exención de impuesto