1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5214-233-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-07-2014 Nombre de la Orden de Compra sc 287 sp 1511 Educación Esc. Araucania Coctel DESDE 5214-212-R114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5214-212-R114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisicion Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Unidad de Compra Americo Vespucio # 002 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Facturación SANTA ROSA 6590 Comuna La Granja Impuesto 79762 Dirección de Envío de la Factura SANTA ROSA 6590 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Eventos Andrade Razón Social CLAUDIA LORENA PI LUCO R.U.T. 11.185.467-k Sucursal Eventos Andrade Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101713 Coctelera o accesorios de cóctel 1 Unidad Servicio de coctel, para 40 personas, se adjunta listado de lo solicitado Almuerzo para 40 personas, según especificaciones de bases de licitación, se consideran todos los requisitos, Cumplimiento y Calidad, Garantizada. $ 419.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 419.800 $ 419.800

Total Neto	$ 419.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 79.762
TOTAL OC	$ 499.562