1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5214-239-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-07-2015 Nombre de la Orden de Compra SC 149 SP 968, Educación, Jardin Arco Iris. REPARACIONES DESDE 5214-115-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5214-115-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisicion Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Unidad de Compra Americo Vespucio # 002 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Facturación SANTA ROSA 6590 Comuna La Granja Impuesto 283860 Dirección de Envío de la Factura SANTA ROSA 6590 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pablo Razón Social PABLO OSMAN VERA RODRIGUEZ R.U.T. 12.485.771-6 Sucursal Pablo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101601 Instalación o reparación de techos 1 Unidad listado adjunto Reparación de cieloes de pasillo, reposición de planchas, reparación y sellados de cubiertas de salas, instalación de paple fieltro, láminas y sellador asfalticos en salas. Se considera una garantia de 12 meses y 6 días de ejecución. Monto ofertado sin $ 1.494.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.494.000 $ 1.494.000

Total Neto	$ 1.494.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 283.860
TOTAL OC	$ 1.777.860