1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5214-27-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-01-2018 Nombre de la Orden de Compra Sc 523 SP 3588 Educación Liceo Patricio Aylwin Jornada Planificación PME DESDE 5214-182-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5214-182-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisicion Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Unidad de Compra Americo Vespucio # 002 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Facturación SANTA ROSA 6590 Comuna La Granja Impuesto 543124,88 Dirección de Envío de la Factura SANTA ROSA 6590 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HOTEL COLINAS DE CUNCUMEN Razón Social COMERCIAL ROSMINI LIMITADA R.U.T. 76.181.091-K Sucursal HOTEL COLINAS DE CUNCUMEN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad Contratacion de Servicio de jornada de evaluación PME , para 40 personas para el dia 28/12/2017. de 08:00 a 19:00 hrs. según detalle adjunto. Jornada de Evaluación y Reflexión en Hotel Colinas de Cuncumen Colegio Patricio Aylwin $ 2.858.552,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.858.552 $ 2.858.552

Total Neto	$ 2.858.552
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 543.125
TOTAL OC	$ 3.401.677