1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5214-329-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-08-2015 Nombre de la Orden de Compra SC 244 SP 1559 Educacion, Liceo Granja Sur, compra e Instalacion de Soporte Proyector DESDE 5214-189-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5214-189-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisicion Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Unidad de Compra Americo Vespucio # 002 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Facturación SANTA ROSA 6590 Comuna La Granja Impuesto 335294,14 Dirección de Envío de la Factura SANTA ROSA 6590 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor lanproject Razón Social FRANCISCO JAVIER ACEVEDO GUAJARDO R.U.T. 11.654.118-1 Sucursal lanproject Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102203 Instalación de equipos de comunicaciones 1 Unidad Compra de materiales e instalación de soporte para 14 proyectores del Liceo Granja Sur. suministro e instalcion de 14 soportes proyector $ 1.764.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.764.706 $ 1.764.706

Total Neto	$ 1.764.706
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 335.294
TOTAL OC	$ 2.100.000