1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5214-338-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-08-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5214-360-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5214-360-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisicion Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Unidad de Compra Americo Vespucio # 002 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Facturación Sofia Eastman #10411 Comuna La Granja Impuesto 380003,04 Dirección de Envío de la Factura Sofia Eastman #10411 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-08-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ingenieria chiffelle eirl Razón Social INGENIERIA E INVERSIONES ANSELMO ESPINOZA R.U.T. 76.650.320-9 Sucursal ingenieria chiffelle eirl Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43221804 Rayos láser de red óptica 42 Unidad 42 puntos de red fija en laboratorio de computacion de 7,30 x 12mts sobre bandeja metalica ya instalada   $ 39.048,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.640.016 $ 1.640.016 43221804 Rayos láser de red óptica 1 Unidad red inalambrica wi-fi para todo el establecimiento salas de clase, oficinas, pasillos biblioteca, laboratorios,patio   $ 360.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360.000 $ 360.000

Total Neto	$ 2.000.016
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 380.003
TOTAL OC	$ 2.380.019