1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5214-35-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-01-2013 Nombre de la Orden de Compra jornada DESDE 5214-524-R113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5214-524-R113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisicion Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Unidad de Compra Americo Vespucio # 002 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Facturación SANTA ROSA 6590 Comuna La Granja Impuesto 129200 Dirección de Envío de la Factura SANTA ROSA 6590 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comunicacionhumana Razón Social ALFREDO RAMON MARIA DEL S VICUNA CORREA R.U.T. 4.771.223-8 Sucursal comunicacionhumana Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Unidad 1 Jornada para 68 Alumnos Actividad de Finalizacion y Premiacion Alumnos destacados, Piscina, Areas Verde, Desayuno Almuerzo y Once, para el dia 19 de Diciembre, desde las 08:00 a 19:30 hrs, escuela Heroes de Yungay   $ 680.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 680.000 $ 680.000

Total Neto	$ 680.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 129.200
TOTAL OC	$ 809.200