1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5214-357-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-07-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5214-112-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5214-112-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisicion Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Unidad de Compra Americo Vespucio # 002 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Facturación Sofia Eastman #10411 Comuna La Granja Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Sofia Eastman #10411 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fernando Nuñez Rosas Razón Social FERNANDO ENRIQUE NUNEZ ROSAS R.U.T. 6.166.092-5 Sucursal Fernando Nuñez Rosas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111802 Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos o servicios programados 1 Unidad DETALLE DE LA ACTIVIDAD EN ARCHIVO ADJUNTO.-   $ 250.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.000 $ 250.000 90101603 Servicios de catering 1 Unidad DETALLE DEL SERVICIO EN ARCHIVO ADJUNTO   $ 450.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450.000 $ 450.000

Total Neto	$ 700.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 700.000

Justificación de exención de impuesto