1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5214-39-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-02-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 5214-24-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas sm-66 sp-344 educacion Proveniente de Licitación 5214-24-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisicion Educacion Razón Social Ilustre Municipalidad de La Granja R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Unidad de Compra Americo Vespucio # 002 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de La Granja R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Facturación Sofia Eastman #10411 Comuna -1 Impuesto 471777,6 Dirección de Envío de la Factura Sofia Eastman #10411 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOC COMERCIAL DE EQUIPOS COMPUTACIONALES S A R.U.T. 78.436.820-3 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56121503 SILLA ESCOLAR Nº 1 C7REFUERZO 168 Unidad SILLA ESCOLAR Nº 1 C7REFUERZO sillas tipo 1 se adjunta especificaciones especificar plazos de entrega $ 6.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.107.120 $ 1.107.120 56121505 PUPITRE UNIPERSONAL Nº 5 NORMATIVA 168 Unidad PUPITRE UNIPERSONAL Nº 5 NORMATIVA mesas tipo 5 se adjunta modelo espècificar`plazo de entrega $ 8.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.375.920 $ 1.375.920

Total Neto	$ 2.483.040
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 471.778
TOTAL OC	$ 2.954.818