1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5214-398-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-09-2016 Nombre de la Orden de Compra SC 327, SP 2421. J. Fco. Frias Valenzuela. Toalla Papel DESDE 5214-149-L116 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5214-149-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisicion Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Unidad de Compra Americo Vespucio # 002 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Facturación SANTA ROSA 6590 Comuna La Granja Impuesto 49990,71 Dirección de Envío de la Factura SANTA ROSA 6590 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARLOS ALBERTO Razón Social CARLOS ALBERTO BRAVO PAREJA R.U.T. 13.102.036-8 Sucursal CARLOS ALBERTO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 Papel higiénico 1 Unidad Listado de Toallas, y Papel higienice según detalle adjunto. Se oferta todo lo solicitado. $ 263.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 263.109 $ 263.109

Total Neto	$ 263.109
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 49.991
TOTAL OC	$ 313.100