1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5214-4-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-01-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5214-650-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5214-650-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisicion Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Unidad de Compra Americo Vespucio # 002 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Facturación SANTA ROSA 6590 Comuna La Granja Impuesto 17347 Dirección de Envío de la Factura SANTA ROSA 6590 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor servicios de entrega Razón Social servicios R.U.T. 13.083.397-7 Sucursal servicios de entrega Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 83 Unidad colacion consistente paquete de galletas grandes tipo kuky -oblea -triton , bebida coca -cola fanta , sprite de 1/2 litro , manzana, yogurt soprole. entregado en bolsa dia jueves 19-12-2009 .   $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.300 $ 91.300

Total Neto	$ 91.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.347
TOTAL OC	$ 108.647