1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5214-441-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-06-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5214-326-R110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5214-326-R110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisicion Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Unidad de Compra Americo Vespucio # 002 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Facturación SANTA ROSA 6590 Comuna La Granja Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura SANTA ROSA 6590 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-06-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Transporte Razón Social ROLANDO DE LA ROSA AGUILERA MARAMBIO R.U.T. 5.474.762-4 Sucursal Transporte Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 24 Unidad ARRIENDO PULLMAN PARA VIAJE DE ALUMNOS DE LOS DIFERENTES COLEGIOS 2 VIAJES SEMANALES VIERNES -SABADO QUE CUMPLAN CON LAS NORMATIVAS DEL MEDIO TRANSPORTE   $ 41.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000.800 $ 1.000.800

Total Neto	$ 1.000.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.000.800

Justificación de exención de impuesto