1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5214-481-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 18-12-2017 Nombre de la Orden de Compra Sc 270 SP 2666 Educación FAEP Reparación redes humedas DESDE 5214-102-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5214-102-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisicion Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Unidad de Compra Americo Vespucio # 002 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Facturación Sofia Eastman #10411 Comuna La Granja Impuesto 2264648 Dirección de Envío de la Factura Sofia Eastman #10411 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ENGLAND EQUIPOS CONTRA INCENDIO Razón Social COMERCIALIZADORA ELGUETA LTDA R.U.T. 79.711.500-2 Sucursal ENGLAND EQUIPOS CONTRA INCENDIO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31231302 Tubería de cobre 1 Unidad Servicio de Reparación de redes húmedas segun especificaciones adjuntas ADQUISICION Y REPARACION DE GABINETES DE RED HUMEDA ADQUISICION E INSTALACION DE GABINETES DE EXTINOTRES PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES $ 11.919.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.919.200 $ 11.919.200

Total Neto	$ 11.919.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.264.648
TOTAL OC	$ 14.183.848