1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5214-523-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-08-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5214-285-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5214-285-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisicion Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Unidad de Compra Americo Vespucio # 002 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Facturación El Tabo #8143 Comuna La Granja Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura El Tabo #8143 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Transporte Razón Social ROLANDO DE LA ROSA AGUILERA MARAMBIO R.U.T. 5.474.762-4 Sucursal Transporte Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad transporte de pullmans para traslados de alumnos a la universidad catolica son 27 viajes el primer viaje dia viernes 5 de agosto hasta el 3 de diciembre estos son los dias viernes y sabados de 14:30 a 18:30 hrs los viernes ,sabados de 8:15 a 14:00 hrs   $ 1.404.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.404.000 $ 1.404.000

Total Neto	$ 1.404.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.404.000

Justificación de exención de impuesto