1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5214-566-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-10-2019 Nombre de la Orden de Compra Sc 518 SP 2991 Educación Pro Retencion Actividades educativas Esc. Belgica Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisicion Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Unidad de Compra SANTA ROSA 6590 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Facturación Americo Vespucio 002, Dirección de Educación, La Granja Comuna La Granja Impuesto 239780 Dirección de Envío de la Factura Americo Vespucio 002, Dirección de Educación, La Granja 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mundo Ludix Razón Social CLAUDIA ANDREA BRAVO VALENCIA R.U.T. 16.121.577-5 Sucursal Mundo Ludix Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90151602 2239-6-LP13 Productoras 1   (993004 )ACTIVIDADES EN TERRENO Y LANZAMIENTO - 1010004 (993004) ACTIVIDADES EN TERRENO Y LANZAMIENTO - ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; SERVICIO POR $ 1000(2) ; SERVICIO POR $ 10.000(6) ; SERVICIO POR $ 100.000(12) $ 1.262.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.262.000 $ 1.262.000

Total Neto	$ 1.262.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 239.780
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.501.780