1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5214-621-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-07-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5214-428-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5214-428-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisicion Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Unidad de Compra Americo Vespucio # 002 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Facturación El Tabo #8143 Comuna La Granja Impuesto 211441,5 Dirección de Envío de la Factura El Tabo #8143 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor servicios de entrega Razón Social servicios R.U.T. 13.083.397-7 Sucursal servicios de entrega Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181905 Galletas dulces o pastelitos 1170 Unidad leche tipo soprole de 1 litro sabor chocolate   $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 468.000 $ 468.000 50181905 Galletas dulces o pastelitos 2340 Unidad galletas mckay tipo kuky oblea triton paquete grande de 145 grs   $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 468.000 $ 468.000 50181905 Galletas dulces o pastelitos 1179 Unidad yogurt soprole de 175 grs diferentes sabores indicar plazos de entrega   $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 176.850 $ 176.850

Total Neto	$ 1.112.850
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 211.442
TOTAL OC	$ 1.324.292