1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5214-643-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5214-375-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5214-375-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisicion Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Unidad de Compra Americo Vespucio # 002 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Facturación SANTA ROSA 6590 Comuna La Granja Impuesto 22817,1 Dirección de Envío de la Factura SANTA ROSA 6590 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Danialvarez Razón Social DANIEL RENE ALVAREZ NAVARRETE R.U.T. 6.449.223-3 Sucursal Danialvarez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42251703 Escaleras de entrenamiento para rehabilitación o terapia 1 Unidad escaleras de coordinacion consultas sra ana contreras al 5503876   $ 14.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000 24102208 Infladores de aire 1 Unidad bombin de pie   $ 3.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.690 $ 3.690 49221508 Aros de básquetbol 4 Unidad aros de mini basquetbol   $ 13.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.400 $ 54.400 49221506 Colchonetas 5 Unidad colchonetas alta densidad CO-3926(INTERMEDIA)   $ 9.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000

Total Neto	$ 120.090
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.817
TOTAL OC	$ 142.907