1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5214-660-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-11-2018 Nombre de la Orden de Compra sc 579 sp2984 e3ducacion JUNJI compra vidrio de seguridad J. Verde Bosque. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisicion Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Unidad de Compra Americo Vespucio 002 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Facturación El Tabo #8143 Comuna La Granja Impuesto 38380 Dirección de Envío de la Factura El Tabo #8143 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor arco iris Razón Social JUAN ALEJANDRO CATALAN PARRA R.U.T. 5.797.892-9 Sucursal arco iris Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31241604 Cristales de prismas 1 Unidad no definida compra de vidrio de seguridad.   $ 202.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 202.000 $ 202.000

Total Neto	$ 202.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.380
TOTAL OC	$ 240.380