1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5214-767-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-12-2019 Nombre de la Orden de Compra SC 672 SP 3667 Educacion Compra CArgas de GAs Liceo Fco. Frias Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisicion Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Unidad de Compra SANTA ROSA 6590 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Facturación Americo Vespucio 002, Dirección de Educación, La Granja Comuna La Granja Impuesto 62618 Dirección de Envío de la Factura Americo Vespucio 002, Dirección de Educación, La Granja 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ABASTIBLE S.A. Razón Social ABASTIBLE S.A. R.U.T. 91.806.000-6 Sucursal ABASTIBLE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15111510 2239-3-lr19 Gas de petróleo licuefactado 12   (1611860 )GAS LICUADO NORMAL - 45 KG REGIÓN METROPOLITANA 1613760 (1611860) GAS LICUADO NORMAL - 45 KG REGIÓN METROPOLITANA; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 27.464,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 329.568 $ 329.568

Total Neto	$ 329.568
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 62.618
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 392.186