1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5214-776-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2019 Nombre de la Orden de Compra SC 585 SP 3233 Educacion Liceo Patricio Aylwin Pro Retención Compra Material de Enseñanza DESDE 5214-117-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5214-117-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisicion Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Unidad de Compra SANTA ROSA 6590 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Facturación Americo Vespucio 002, Dirección de Educación, La Granja Comuna La Granja Impuesto 788788,8 Dirección de Envío de la Factura Americo Vespucio 002, Dirección de Educación, La Granja 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MULTIVENTAS SPA Razón Social MULTIVENTAS SPA R.U.T. 76.587.558-7 Sucursal MULTIVENTAS SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60106104 Materiales de enseñanza de electricidad o electrónica 1 Unidad Listado de material electrónico según detalle adjunto materiales, entrega gratis en 3 dias. $ 4.151.520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.151.520 $ 4.151.520

Total Neto	$ 4.151.520
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 788.789
TOTAL OC	$ 4.940.309