1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5214-797-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-09-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5214-444-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5214-444-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisicion Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Unidad de Compra Americo Vespucio # 002 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Facturación Sofia Eastman #10411 Comuna * Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Sofia Eastman #10411 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Transporte Razón Social ROLANDO DE LA ROSA AGUILERA MARAMBIO R.U.T. 5.474.762-4 Sucursal Transporte Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 30 Unidad ARRIENDO DE PULLMANS PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE LOS COLEGIOS DE LA COMUNA A LA UNIVERSIDAD CATOLICA BUS AÑO 2008 EN ADELANTE QUE CUMPLA CON LOS PERMISOS Y SEGUROS DEL MINITERIO DE TRANSPORTE   $ 41.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.251.000 $ 1.251.000

Total Neto	$ 1.251.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.251.000

Justificación de exención de impuesto