1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5214-819-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-09-2010 Nombre de la Orden de Compra impresos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisicion Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Unidad de Compra Americo Vespucio # 002 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Facturación Sofia Eastman #10411 Comuna La Granja Impuesto 11552 Dirección de Envío de la Factura Sofia Eastman #10411 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-09-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 81249369 Razón Social ANGELA DEL PILAR VERA PACHECO R.U.T. 8.124.936-9 Sucursal 81249369 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 800 Unidad no definida   fichas sociales $ 76,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.800 $ 60.800

Total Neto	$ 60.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.552
TOTAL OC	$ 72.352