1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5215-1006-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-10-2017 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL PARA DISMINUCION DEPLAGAS DE PALOMAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5215-587-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Unidad de Compra Americo Vespucio # 002 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Facturación Americo Vespucio # 002 COMITE DE BIENESTAR Comuna La Granja Impuesto 494000 Dirección de Envío de la Factura Americo Vespucio # 002 COMITE DE BIENESTAR 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pablo Razón Social PABLO OSMAN VERA RODRIGUEZ R.U.T. 12.485.771-6 Sucursal Pablo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30103201 Enrejado de acero 1 Unidad PINCHOS ANTIPALOMAS (NOTA:EN ANEXO VER ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO, VISITA A TERRENO OBLIGATORIA). Provisión e Instalación 250 mts lineales de pinchos anti-paloma con fijaciones de tornillos cabeza lenteja y silicona sika. valor con IVA incluido $ 2.600.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.600.000 $ 2.600.000

Total Neto	$ 2.600.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 494.000
TOTAL OC	$ 3.094.000