1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5215-109-R108 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-02-2008 Nombre de la Orden de Compra REPARACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SM - 122 SALUD 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de La Granja R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Unidad de Compra Americo Vespucio # 002 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de La Granja R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Facturación Americo Vespucio # 002 Comuna -1 Impuesto 37984,8 Dirección de Envío de la Factura Americo Vespucio # 002 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOC DE REPARACIONES E INSTALACIONESTECCAL LIMITADA R.U.T. 78.443.090-1 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 1 Unidad Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación REPARACION DE BOMBA Nº 1 AGUA CALIENTE GEMELAS Y BOMBA DE RECIRCULACION DE AGUA SANITARIA , SEGUN PRESUPUESTO ADJUNTO $ 199.920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 199.920 $ 199.920

Total Neto	$ 199.920
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.985
TOTAL OC	$ 237.905