1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5215-1121-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-11-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5215-717-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5215-717-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Unidad de Compra Americo Vespucio # 002 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Facturación Americo Vespucio # 002 COMITE DE BIENESTAR Comuna La Granja Impuesto 213712 Dirección de Envío de la Factura Americo Vespucio # 002 COMITE DE BIENESTAR 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor STREAMWATER Razón Social Ingenieria y Equipos para el Tratamiento de aguas R.U.T. 76.269.230-9 Sucursal STREAMWATER Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42161505 Recipientes o sacos de drenaje de diálisis peritoneal 400 Unidad SUTRASAL SACOS DE 20 O 25 KILOS DE SAL TIPO MAIZ PARA FILTRADO DE AGUA. Suministro de Sal tipo maíz en sacos de 25 Kg para uso de filtrado de agua. Consta de ficha técnica para mayor seguridad del producto. Somos una empresa con basta experiencia vendiendo este tipo de productos. La entrega del producto será en un tiempo est $ 2.812,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.124.800 $ 1.124.800

Total Neto	$ 1.124.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 213.712
TOTAL OC	$ 1.338.512