1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5215-1127-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-09-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5215-607-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5215-607-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Unidad de Compra Americo Vespucio # 002 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Facturación Americo Vespucio # 002 COMITE DE BIENESTAR Comuna La Granja Impuesto 99370 Dirección de Envío de la Factura Americo Vespucio # 002 COMITE DE BIENESTAR 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Awad Artículos Médicos Razón Social EDUARDO AWAD MANZUR R.U.T. 5.398.787-7 Sucursal Awad Artículos Médicos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42131601 Delantales o pecheras para el personal sanitario 10 Bolsa PECHERAS PLASTICAS BOLSAS DE 100 UD.   $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000 60121242 Delantales 100 Unidad DELANTALES DESECHABLES DE PABELLON   $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 145.000 $ 145.000 42281916 Bolsas de esterilización 70 Paquete BOLSAS DE PAPEL DE 1/2 LT. PAQUETE DE 1000 UD.   $ 4.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 343.000 $ 343.000

Total Neto	$ 523.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 99.370
TOTAL OC	$ 622.370