1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5215-1141-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-11-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5215-536-LQ17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5215-536-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Unidad de Compra Americo Vespucio # 002 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Facturación Americo Vespucio # 002 COMITE DE BIENESTAR Comuna La Granja Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Americo Vespucio # 002 COMITE DE BIENESTAR 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 8710779 Razón Social JOSE FEDERICO FERNANDEZ ANTEN R.U.T. 8.710.779-5 Sucursal 8710779 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 3 Año ARRIENDO DE CAMIONETA CON CAPACIDAD DE 4 PASAJEROS PARA CESFAM PADRE ESTEBAN GUMUCIO el precio es diario porla jornada de trabajo que se inca con chofer combustible tag mantencion del vehiculo $ 10.560.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.680.000 $ 31.680.000

Total Neto	$ 31.680.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 31.680.000

Justificación de exención de impuesto