1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5215-11632-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-08-2008 Nombre de la Orden de Compra POLERAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de La Granja R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Unidad de Compra Americo Vespucio # 002 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de La Granja R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Facturación Americo Vespucio # 002 COMITE DE BIENESTAR Comuna La Granja Impuesto 2926 Dirección de Envío de la Factura Americo Vespucio # 002 COMITE DE BIENESTAR 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor servicios varios Razón Social MARIA ELVETIA OTAROLA VENEGAS R.U.T. 6.997.787-1 Sucursal servicios varios Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102902 Prendas de deporte de hombre 1 Unidad POLERA DE PIQUE AZUL CON LOGO DE CASA HIPOTERAPIA   $ 7.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.700 $ 7.700 53103001 Camisetas de caballero 1 Unidad POLERA MANGA LARGA COLOR AZUL CON LOGO CASA DE HIPOTERAPIA   $ 7.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.700 $ 7.700

Total Neto	$ 15.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.926
TOTAL OC	$ 18.326