1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5215-11638-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-08-2008 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra desde 5215-11400-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5215-11400-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de La Granja R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Unidad de Compra Americo Vespucio # 002 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de La Granja R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Facturación Americo Vespucio # 002 COMITE DE BIENESTAR Comuna La Granja Impuesto 142215 Dirección de Envío de la Factura Americo Vespucio # 002 COMITE DE BIENESTAR 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BOXOFFICE Razón Social COMERCIALIZADORA E INVERSIONES BOXOFFICE LIMITADA R.U.T. 76.975.510-1 Sucursal BOXOFFICE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 45 Unidad   CARTUCHO HP 56 OROGINALES $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360.000 $ 360.000 44103105 Cartuchos de tinta 37 Unidad   CARTUCHO HP 57 ORIGINAL $ 10.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 388.500 $ 388.500

Total Neto	$ 748.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 142.215
TOTAL OC	$ 890.715