1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5215-1197-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-11-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5215-788-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5215-788-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Unidad de Compra Americo Vespucio # 002 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Facturación Americo Vespucio # 002 COMITE DE BIENESTAR Comuna La Granja Impuesto 133000 Dirección de Envío de la Factura Americo Vespucio # 002 COMITE DE BIENESTAR 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VERNON BIOMECHANICAL SYSTEMS Razón Social PABLO ALEJANDRO VERNON CARO R.U.T. 10.275.378-K Sucursal VERNON BIOMECHANICAL SYSTEMS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161907 Resortes de extensión 1 Unidad INTALACION DE 8 TENSORES DE ALUMINIO MAS 8 CABLES DE ACERO, GARANTIA DE 08 AÑOS,(NOTA: EN ANEXO SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES DE LOS TENSORES EN PARQUE3 CALISTENIA). ESPECIFICACIONES TECNICAS EN ARCHIVO ADJUNTO. $ 700.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 700.000 $ 700.000

Total Neto	$ 700.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 133.000
TOTAL OC	$ 833.000