1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5215-12-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-01-2019 Nombre de la Orden de Compra CAJAS PLÁSTICAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5215-869-R119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Unidad de Compra Americo Vespucio # 002 COMITE DE BIENESTAR 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Facturación Americo Vespucio # 002 Comuna La Granja Impuesto 31920 Dirección de Envío de la Factura Americo Vespucio # 002 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANA XIMENA Razón Social COMERCIAL DF SPA R.U.T. 76.825.223-8 Sucursal ANA XIMENA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121310 Cajas de uso general 10 Unidad CAJA PLASTICAS Caja 32.8 x 23.3 x 14.5 cm wenbox x6 l Wenco $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000 39121310 Cajas de uso general 20 Unidad CAJA PLASTICAS Caja 66.8 x 39.6 x 31.5 cm wenbox x61 l Wenco $ 7.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 152.000 $ 152.000

Total Neto	$ 168.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.920
TOTAL OC	$ 199.920