1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5215-1240-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-10-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5215-686-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5215-686-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Unidad de Compra Americo Vespucio # 002 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Facturación Americo Vespucio # 002 COMITE DE BIENESTAR Comuna * Impuesto 84930 Dirección de Envío de la Factura Americo Vespucio # 002 COMITE DE BIENESTAR 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comida preparada Razón Social PEDRO CARLOS MACHUCA DINAMARCA R.U.T. 9.396.757-7 Sucursal comida preparada Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23181510 Atadoras de carne 200 Unidad BROCHETAS DE CARNE   $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000 50111510 Carne de ave o carne fresca 200 Unidad BROCHETAS DE POLLO   $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000 50181901 Pan fresco 450 Unidad CANAPES SURTIDOS   $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.000 $ 135.000 50182001 Tartas, empanadas o pastas frescas 6 Unidad TORTAS PARA 50 PERSONAS   $ 22.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 132.000 $ 132.000

Total Neto	$ 447.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 84.930
TOTAL OC	$ 531.930