1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5215-130-SE10 Estado de la Orden de Compra Cancelación solicitada Fecha de Envío 25-01-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5215-28-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas No corresponde aplicaciòn de IVA al valor del servicio. Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5215-28-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Unidad de Compra Americo Vespucio # 002 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Facturación Americo Vespucio # 002 COMITE DE BIENESTAR Comuna La Granja Impuesto 11400 Dirección de Envío de la Factura Americo Vespucio # 002 COMITE DE BIENESTAR 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Transporte Razón Social ROLANDO DE LA ROSA AGUILERA MARAMBIO R.U.T. 5.474.762-4 Sucursal Transporte Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 1 Unidad ARREINDO DE FURGON PARA TRASLADO DE PACIENTES EN DIALISIS A CONTAR DEL 13 DE ENERO HASTA EL 31 DE MARZO, QUE CONSIDERE COMBUSTIBLE Y CHOFER . DE LUNES A SABADO .   $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000

Total Neto	$ 60.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.400
TOTAL OC	$ 71.400