1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5215-1326-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2016 Nombre de la Orden de Compra MEDICAMENTOS BODEGA COMUNAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Unidad de Compra Americo Vespucio # 002 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Facturación Americo Vespucio # 002 COMITE DE BIENESTAR Comuna La Granja Impuesto 49996,6 Dirección de Envío de la Factura Americo Vespucio # 002 COMITE DE BIENESTAR 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCOFAR S A Razón Social SOCOFAR S A R.U.T. 91.575.000-1 Sucursal SOCOFAR S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42312304 Productos médicos autolíticos de desbridamiento 40 Unidad no definida TUBO HIDROGEL 15 G   $ 2.641,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.640 $ 105.640 31211903 Equipo para protección 9000 Unidad no definida MASCARILLAS DESECHABLES   $ 18,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 162.000 $ 157.500

Total Neto	$ 263.140
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 49.997
TOTAL OC	$ 313.137