1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5215-144-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-02-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5215-26-L120 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5215-26-L120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Unidad de Compra Americo Vespucio #002 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Facturación Americo Vespucio # 002 Comuna La Granja Impuesto 39586,31 Dirección de Envío de la Factura Americo Vespucio # 002 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 1publimor ltda Razón Social PUBLICIDAD MORALES LIMITADA R.U.T. 76.123.873-6 Sucursal 1publimor ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121727 Letreros 1 Unidad PANEL ARAÑA RECTO TELA PVC 3 C IMPRESO EN TELA PVC INCLUIR FOCOS DE ILUMINACION Y BOLSO DE TRANSPORTE MEDIDAS: SOLO FRONTIS 230 X 230 CM SANTIAGO, 30 de enero de 2020 Señores: I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA COTIZACION ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ECONOMICA Con relación a su ficha $ 208.349,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 208.349 $ 208.349

Total Neto	$ 208.349
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.586
TOTAL OC	$ 247.935