1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5215-150-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-02-2020 Nombre de la Orden de Compra AMONIO DESDE 5215-75-L120 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5215-75-L120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Unidad de Compra Americo Vespucio #002 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Facturación Americo Vespucio # 002 Comuna La Granja Impuesto 44840 Dirección de Envío de la Factura Americo Vespucio # 002 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Uninnov Chile Razón Social LUIS LEONARDO CALDERON NETTLE IMPORTADORA & EXPORT R.U.T. 76.183.081-3 Sucursal Uninnov Chile Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131804 Productos de limpieza de amoniaco 40 Bidón BIDON AMONIO CUATERNARIO 12% BIDON 5 L PH 6,8 - 7,3 DENSIDAD 1,03 G /ML INODORO DILUCION : 1:180 Y 1:500 ISO 9001 NOTA: LA ENTREGA DEBE SER PARCIALIZADA EN 3 ENTREGAS BIDON DE 5 LTS $ 5.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 236.000 $ 236.000

Total Neto	$ 236.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 44.840
TOTAL OC	$ 280.840