1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5215-159-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-03-2023 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ALIMENTACIÓN COSAM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5215-11-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Unidad de Compra Americo Vespucio #002, farmacia comunitaria 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001002 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Facturación Americo Vespucio # 002 Comuna La Granja Impuesto 0,19 Dirección de Envío de la Factura Americo Vespucio # 002 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Natura-Lista Razón Social PRODUCTOS NATURA-LISTA LIMITADA R.U.T. 76.096.980-k Sucursal Natura-Lista Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad no definida SERVICIO DE PROVISIÓN DE FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS PARA EL CENTRO COMUNITARIO DE SALUD MENTAL. SE ADJUNTAN AGES. SERVICIO DE PROVISIÓN DE FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS PARA EL CENTRO COMUNITARIO DE SALUD MENTAL. PRESUPUESTO DE $5M. POR AÑO $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 $ 1

Total Neto	$ 1
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1