1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5215-167-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-04-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 5215-48-LE07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SM- 218 SP- 790 SALUD 121.26.06.003 Proveniente de Licitación 5215-48-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de La Granja R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Unidad de Compra Americo Vespucio # 002 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de La Granja R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Facturación Americo Vespucio # 002 Comuna -1 Impuesto 183350 Dirección de Envío de la Factura Americo Vespucio # 002 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social EMPRESA DE SERVICIOS GENERALES EMSEG LIMITADA R.U.T. 77.004.710-2 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad Servicios de limpieza de edificios SERVICIO DE ASEO PARA EL CENTRO DE DIALISIS DE LUNES A SABADO DESDE LAS 07,00 HASTA LAS 24,00 HRS. Y EL CECOF MILLALEMU DE LUNES A VIERNES DESDELAS 07,30 HASTA LAS 20,00 HRS.CONTRATO HAS 31/12/2007 , PAGO A 30 DIAS $ 965.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 965.000 $ 965.000

Total Neto	$ 965.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 183.350
TOTAL OC	$ 1.148.350