1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5215-21-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-01-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5215-616-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5215-616-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Unidad de Compra Americo Vespucio # 002 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Facturación Americo Vespucio # 002 COMITE DE BIENESTAR Comuna La Granja Impuesto 22800 Dirección de Envío de la Factura Americo Vespucio # 002 COMITE DE BIENESTAR 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Imperio Color Digital Offset Agendas Merchandesing Razón Social IMPRESIONES DIGITALES, INFORMATICA Y ARRIENDO DE R.U.T. 76.347.535-2 Sucursal Imperio Color Digital Offset Agendas Merchandesing Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55101520 Hojas o Folletos de Instrucciones 1000 Unidad DIPTICOS DE 21.5 X 28 COUCHE OPACO DE 200 GRS 4 X4 COLORES, 4 PAGINAS IMPRESAS,CORTE RECTO BARNIZ OPACO DE SOBRE IMPRESION POR TIRO Y RETIRO PLISADOS Y DOBLADOS,ENTREGAR EN CAJA DE CARTON NOTA : SE ADJUNTA DISEÑO DIPTICOS DE 21.5 X 28 COUCHE OPACO DE 200 GRS 4 X4 COLORES, 4 PAGINAS IMPRESAS,CORTE RECTO BARNIZ OPACO DE SOBRE IMPRESION POR TIRO Y RETIRO PLISADOS Y DOBLADOS,ENTREGAR EN CAJA DE CARTON NOTA : SE ADJUNTA DISEÑO $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000

Total Neto	$ 120.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.800
TOTAL OC	$ 142.800