1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5215-3-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-01-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5215-778-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5215-778-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Unidad de Compra Americo Vespucio # 002 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Facturación Americo Vespucio # 002 COMITE DE BIENESTAR Comuna La Granja Impuesto 45267,5 Dirección de Envío de la Factura Americo Vespucio # 002 COMITE DE BIENESTAR 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comida preparada Razón Social PEDRO CARLOS MACHUCA DINAMARCA R.U.T. 9.396.757-7 Sucursal comida preparada Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202303 Jugos y néctar concentrados 1 Unidad productos comestibles según listado adjunto NOTA:AL MOMENTO DE OFERTAR DEBE INDICAR VALOR UNITARIO DE ACUERDO ANEXO MODELO DE COTIZACION ADJUNTA SE ADJUDICARA DE ACUERDO A LOS CRITERIOS DE EVALUACION entrega comestibles $ 238.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 238.250 $ 238.250

Total Neto	$ 238.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.268
TOTAL OC	$ 283.518